34,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 445 100 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 807 600 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 371 261 Kč |
| Čerpání | 84,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 233 800 | 1 428 200 | 1 175 232 | 82,29 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 296 300 | 348 300 | 288 014 | 82,69 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000 | 150 000 | 148 569 | 99,05 |
| Nespecifikované rezervy | 111 800 | 13 900 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 107 000 | 121 100 | 104 520 | 86,31 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 104 000 | 104 000 | 79 874 | 76,80 |
| Služby elektronických komunikací | 85 000 | 118 700 | 118 662 | 99,97 |
| Ostatní osobní výdaje | 72 000 | 72 000 | 44 558 | 61,89 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 51 100 | 51 100 | 51 062 | 99,93 |
| Plyn | 48 500 | 48 500 | 45 419 | 93,65 |
| Elektrická energie | 29 000 | 30 000 | 29 882 | 99,61 |
| Služby školení a vzdělávání | 17 000 | 17 000 | 16 208 | 95,34 |
| Odměny za užití počítačových programů | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 16 000 | 44 600 | 44 515 | 99,81 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 14 000 | 14 000 | 13 167 | 94,05 |
| Cestovné | 13 000 | 13 000 | 12 199 | 93,84 |
| Pohoštění | 11 000 | 11 000 | 6 092 | 55,38 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 11 000 | 19 600 | 19 545 | 99,72 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000 | 14 800 | 14 786 | 99,91 |
| Neinvestiční transfery obcím | 8 500 | 46 900 | 46 900 | 100,00 |
| Služby peněžních ústavů | 8 000 | 8 000 | 7 941 | 99,26 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 | 8 000 | 7 723 | 96,54 |
| Ochranné pomůcky | 7 000 | 7 000 | 2 449 | 34,99 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 500 | 6 100 | 4 722 | 77,41 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 700 | 4 900 | 4 806 | 98,08 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 600 | 3 600 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 2 300 | 2 300 | 1 784 | 77,57 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 14 300 | 13 052 | 91,27 |
| Opravy a udržování | 0 | 8 900 | 8 820 | 99,10 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| Dary fyzickým osobám | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 3 800 | 3 760 | 98,95 |
| Celkem | 2 445 100 | 2 807 600 | 2 371 261 | 84,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
