21,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 799 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 778 547,07 Kč |
| Čerpání | 73,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 443 738,00 | 72,19 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 482 000,00 | 482 000,00 | 330 175,00 | 68,50 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 328 000,00 | 367 301,60 | 111,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 170 000,00 | 170 000,00 | 119 836,00 | 70,49 |
| Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 97 611,71 | 65,07 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 047,29 | 74,05 |
| Služby elektronických komunikací | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 149,43 | 50,15 |
| Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 36 016,00 | 45,02 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75 000,00 | 75 000,00 | 24 026,80 | 32,04 |
| Odměny za užití počítačových programů | 51 000,00 | 51 000,00 | 47 398,14 | 92,94 |
| Služby školení a vzdělávání | 32 000,00 | 32 000,00 | 6 851,00 | 21,41 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 25 000,00 | 25 000,00 | 29 764,58 | 119,06 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nespecifikované rezervy | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 238,00 | 93,07 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 200,00 | 8 200,00 | 7 596,00 | 92,63 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 510,72 | 95,11 |
| Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 268,00 | 5,36 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 532,00 | 75,53 |
| Výdaje na věcné dary | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 107,00 | 97,09 |
| Poštovní služby | 1 500,00 | 1 500,00 | 923,80 | 61,59 |
| Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 | 71 600,00 | 71 600,00 | 100,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Nájemné | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 8 000,00 | 7 676,00 | 95,95 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 600 000,00 | 3 799 000,00 | 2 778 547,07 | 73,14 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
